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湘潭市化学医药工业行业管理办公室 2020年部门预算公开

时间:2021-02-20 21:55 来源:网络整理 转载:阜阳资讯网
第一部分 湘潭市化学医药工业行业管理办公室 2020 年部门预算说明 一、 基本概况 二、 部门预算单位构成 三、 2020 年部门预算收支概况 四、一般公共预算财政拨款支出 预算情况 五、国有资产占用情况 六、其他重要事项的情况说明 七、名词解释 第二部分 部

第一部分 湘潭市化学医药工业行业管理办公室 2020年部门预算说明

 

一、基本概况

二、部门预算单位构成

三、2020年部门预算收支概况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、国有资产占用情况

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

 

第二部分 部门预算公开表格

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

一、基本概况:

 

1、部门职能职责   

     执行国家和省有关行业发展的方针、政策、法律、法规,研究和拟定行业中长期发展规划的年度计划并引导实施,负责拟定行业企业改革方案,解决改革中出现的问题;做好行业安全生产,扶危解困,维护稳定等工作。负责行业办机关离退休人员的管理,承办市委,市政府和市工业和信息化局交办的其他事项

2、单位机构、编制、科室分布、人员情况

1)本单位属副县级参公全额拨款事业单位

2)编制人数:9

3)科室编制数:4(行业指导和安全生产科、规划发展科、离退休人员管理科、综合科)

4)人员情况:在职人员:9人;离休人员:1人;退休人员:54人;合计:64

另:遗属人员:2人;退职人员:1人;

根据相关规定由我办管理的下属已改制破产企业离休人员:6人,离休干部配偶:1人,企业军转干部42人。

二、部门预算单位构成

湘潭市化学医药工业行业管理办公室部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有湘潭市化学医药工业行业管理办公室部门本级。

 

三、2020年部门预算收支概况

2020年部门预算收入为一般公共预算收入,支出为单位基本运行经费。

(一)年度预算收入情况

根据财政部门预算编制要求,2020年我单位编制预算情况为:

收入:227.58万元,较去年预算收入182.85万元,增加44.73万元,主要原因是:增加离退休人员生活补助,提高离休人员护理费标准。

(二)年度预算支出情况:

2020年年初预算数227.58万元,基本支出216.14万元,其中,工资福利支出126.06万元,商品服务支出15.33万元,对个人和家庭补助支出74.75万元;项目支出11.44万元,主要为企业维稳、企业离退休人员管理和公务交通补贴费用。支出较去年预算增加44.73万元,主要原因是:增加离退休人员生活补助,提高离休人员护理费标准

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年,一般公共预算财政拨款收入预算227.58万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为216.14万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为11.44万元,其中:企业维稳经费1.7万元、企业离退休人员管理工作经费2.14万元,是本系统改制企业扶危解困、维护稳定等工作开支经费;公务交通补贴7.6万元(根据潭车改办20162号文件,取消公务用车,发放公务交通补贴);

 

五、国有资产占用情况。本部门共有车辆 4 辆,其中2台车实际已抵债转让,但相关手续不全,账务无法处理2 台车已按相关规定封存停止使用。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款15.33万元,比2019年预算17.09万元减少1.76万元,减少10.29%,主要原因是:本年度预算根据相关规定压减机关运行经费支出。

2三公经费预算

2020三公经费预算数为0.97万元,其中,公务接待费0.97万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费0 万元),因公出国(境)费0万元。2020三公经费预算较2019年减少1.03万元,主要原因是:本年度“三公”经费预算根据相关规定压减支出。

 

3、政府采购情况

本年度政府采购支出预算在商品和服务支出预算中开支,无其他预算安排。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

第二部分 部门预算公开表格

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

部门公开表1

财政拨款收支总表

600002-湘潭市化学医药工业行业管理办公室     单位:万元

         

项目 预算数 项目 预算数

一、一般公共预算拨款 227.58 一、本年支出 227.58

   经费拨款 227.58 (一)一般公共服务支出  

   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款   (二)国防支出  

二、政府性基金收入   (三)公共安全支出  

    (四)教育支出  

    (五)科学技术支出  

    (六)文化体育与传媒支出  

    (七)社会保障和就业支出  

    (八)卫生健康支出  

    (九)节能环保支出  

    (十)城乡社区支出  

    (十一)农林水支出  

    (十二)交通运输支出  

    (十三)资源勘探信息等支出 227.58

    (十四)商业服务业等支出  

    (十五)金融支出  

    (十六)自然资源海洋气象等支出  

    (十七)住房保障支出  

    (十八)粮油物资储备支出  

    (十九)灾害防治及应急管理支出  

    (二十)其他支出  

收 入 总计 227.58 支 出 总 计 227.58

 


部门公开表2

一般公共预算支出表

600002-湘潭市化学医药工业行业管理办公室     单位:万元

功能分类科目 2019年预算数

科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出

** ** ** ** 1 2 3

      合计 227.58 216.14 11.44

215     资源勘探工业信息等支出 227.58 216.14 11.44

  02   制造业 227.58 216.14 11.44

215 02 01 行政运行 227.58 216.14 11.44

部门预算公开表3

一般公共预算基本支出表

600002-湘潭市化学医药工业行业管理办公室 单位:万元

经济分类科目 2020年预算数

科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费

** ** 1 2 3

  合计 216.14 200.81 15.33

301 工资福利支出 126.06    

30101 基本工资 43.32 43.32  

30102 津贴补贴 25.68 25.68  

30103 奖金 3.61 3.61  

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 11.62 11.62  

30110 职工基本医疗保险缴费 12.18 12.18  

30111 公务员医疗补助缴费 2.69 2.69  

30113 住房公积金 10.76 10.76  

30199 其他工资福利支出 16.20 16.20  

302 商品和服务支出 15.33   15.33

30201 办公费 5.33   5.33

30202 印刷费 0.41   0.41

30206 电费 0.69   0.69

30207 邮电费 0.28   0.28

30211 差旅费 1.51   1.51

30213 维修(护)费 0.41   0.41

30215 会议费 0.83   0.83

30216 培训费 0.34   0.34

30217 公务接待费 0.97   0.97

30228 工会经费 0.83   0.83

30229 福利费 1.73   1.73

30299 其他商品和服务支出 1.38   1.38

30299 其他商品和服务支出 0.57   0.57

30299 其他商品和服务支出 0.05   0.05

303 对个人和家庭的补助 74.75    

30301 离休费 16.61 16.61  

30302 退休费 53.80 53.80  

30305 生活补助 0.40 0.40  

30305 生活补助 0.96 0.96  

30305 生活补助 0.77 0.77  

30309 奖励金 2.21 2.21  


部门公开表4

一般公共预算"三公"经费支出表

600002-湘潭市化学医药工业行业管理办公室           单位:万元

单位编码 单位名称 2020年预算数

合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费

小计 公务用车购置费 公务用车运行费

** ** 1 2 3 4 5 6

  合计 0.97         0.97

600002 湘潭市化学医药工业行业管理办公室 0.97         0.97


部门公开表5

政府性基金预算支出表

600002-湘潭市化学医药工业行业管理办公室     单位:万元

科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出

合计 基本支出 项目支出

** ** 1 2 3

         

注:本单位无此项指标



部门公开表6

部门收支总表

600002-湘潭市化学医药工业行业管理办公室     单位:万元

收入 支出

项目 预算数 项目 预算数

一、一般公共预算拨款 227.58 一、一般公共服务支出  

    经费拨款 227.58 二、公共安全支出  

   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款   三、教育支出  

二、政府性基金拨款   四、科学技术支出  

三、纳入专户管理的非税收入拨款   五、文化体育与传媒支出  

四、上级专款   六、社会保障和就业支出  

五、其他拨款   七、卫生健康支出  

    八、节能环保支出  

    九、城乡社区支出  

    十、农林水支出  

    十一、交通运输支出  

    十二、资源勘探信息等支出 227.58

    十三、商业服务业等支出  

    十四、金融支出  

    十五、自然资源海洋气象等支出  

    十六、住房保障支出  

    十八、粮油物资储备支出  

    十九、灾害防治及应急管理支出  

    二十、其他支出  

    收入总计 总计         支出总计 227.58


部门公开表7

部门收入总表

600002-湘潭市化学医药工业行业管理办公室             单位:万元

科目 合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 上级专款 其他拨款

科目编码 科目名称 小计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8

      合计 227.58 227.58 227.58          

215     资源勘探工业信息等支出 227.58              

  02   制造业 227.58              

215 02 01 行政运行 227.58 227.58 227.58          


部门公开表8

部门支出总表

600002-湘潭市化学医药工业行业管理办公室         单位:万元

科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出

** ** ** ** 1 2 3

      合计 227.58 216.14 11.44

215     资源勘探工业信息等支出 227.58 216.14 11.44

  02   制造业 227.58 216.14 11.44

215 02 01 行政运行 227.58 216.14 11.44

部门预算公开表_2020-02-05.xls



 

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